目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　贯彻执行党中央“和平统一、一国两制”的基本方针，做台湾人民工作，争取台湾民心。依法维护和保障台胞权益。组织指导全省对台经贸、文化、学术、教育、体育、科技等方面的交流与合作。组织实施对台宣传工作。开展台胞、台属的联谊工作。开展涉台宣传教育工作。办理中央主管部门和省委、省政府交办的其他涉台工作。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构

　　内设3个职能处室，具体为综合处、经济联络处、交流宣传处。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无。

　　（三）直属事业单位

　　无。

　　第二部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度收、支总计678.41万元。收、支较上年决算数增加29.96万元,增长4.62%,主要原因是2020年专项经费其他港澳台事务财政拨款收入增加，受疫情影响压减基本及专项开支，支出减少，结余增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计656.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入656.23万元，占100.00%；2020年度收入较上年决算数收入增加31.6万元，增加5.1%，主要原因是2020年专项经费其他港澳台事务财政拨款收入增加，用于购置专用设备。其中：一般公共预算财政拨款收入656.23万元，占100.00%；年初结转和结余22.18万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计519.06万元，其中：基本支出301.16万元，占58.02%；项目支出217.91万元，占41.98%；2020年度支出较上年减少107.21万元，减少17.12%，主要原因是主要原因是受疫情影响，压减基本及专项开支，支出减少。其中：基本支出301.16万元，占58.02%，项目支出217.91万元，占41.98%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计678.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加53.78万元，增长8.61%。主要原因是2020年专项经费其他港澳台事务财政拨款收入增加，用于购置专用设备。受疫情影响压减基本及专项开支，支出减少，结余增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出519.06万元，较上年决算数减少83.39万元，下降13.84%。主要原因是根据实际情况压减受疫情影响，压减基本及项目支出，一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为538.29万元，支出决算为453.67万元，完成年初预算的84.28%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，酌情压减一般性公共服务开支。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为25.80万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的100.00%。

　　3．卫生健康支出年初预算数为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的100.00%。

　　4．住房保障支出年初预算数为18.07万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的100.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出301.16万元。其中：人员经费270.41万元，较上年决算数减少75.12万元，下降21.74%，主要原因是主要原因是其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费下降，对个人和家庭的补助下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费30.75万元，较上年决算数减少226.17万元，下降88.03%，主要原因是主要原因是根据受疫情影响，大幅压减一般性开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、杂费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待4批次59人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为30.94万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的12.15%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响及进一步贯彻过“紧日子”要求通知精神，部分项目活动未能如期开展。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.00万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的46.67%,公务用车运行维护费2.8万元，主要用于主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.2万元，下降53%，公务用车运行维护费较上年减少3.07万元。主要原因是受疫情影响，陇台部分经济文化交流活动未能如期开展，公务用车频率减少。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，公务用车运行维护费年初预算数为6.00万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的46.67%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，陇台部分经济文化交流活动未能如期开展，公务用车频率减少。

　　3.公务接待费年初预算数为24.94万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的3.85%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分经济文化交流项目活动未能如期开展。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待4批次59人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出30.75万元，机关运行经费主要用于开办公费、印刷费、电话费、差旅费等。机关运行经费较2019年减少226.17万元，下降88.03%，主要原因是受疫情影响及进一步贯彻过“紧日子”要求通知精神，大幅压减一般性开支，部分经济文化交流活动未能如期开展。其中：本年度会议费支出25.5万，较上年决算数增加7.3万元，增长40.11%，主要原因是受疫情影响，2020年因公出国、经济文化交流活动推迟取消，相关涉台工作会议增多。本年度培训费支出9.89万元，较上年决算数减少8.2万元，下降485.21%。主要原因是受疫情影响，相关培训费支出大幅压减。

　　九、政府采购支出情况说明

　　我单位2020年度无政府采购相关经费。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金603.68万元。本部门组织进行了整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出603.68万元，自评工作总体评级为“良”。从评价情况来看，按照中央2020年对台工作决策部署和省委的安排要求，我办积极开展陇台文化交流，持续做好陇台经贸交流工作，深入开展了对台宣传工作。鉴于疫情影响，适时开展了国台办组织安排的各类交流活动，组织实施了两岸媒体交流活动，将大陆惠台政策抓好宣传和落实，让台湾民众更直接、更全面、更具体地了解了大陆的经济社会发展现状及前景，取得了良好效果。促进了经济、文化、教育等多领域交流互鉴，互通有无，为陇台两地搭建了交流平台，增强了中华文化认同、国家认同和民族认同，吸引更多的台商、台湾青年大学生和高科技人才来大陆创业、就业、学习、生活。

　　（二）绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　部门整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标总体完成较好，坚持以经济促政治，紧紧抓住“一带一路”建设机遇，深入推进陇台经贸交流合作。加强与各职能部门的密切协作，为陇台经贸合作牵线搭桥。通过双向交流互动，加大招商引资力度，服务全省不断扩大甘肃在台湾的知名度和影响力。项目全年预算数为603.68万元，执行数为519.05万元，完成预算的85.98%。

　　主要产出和效果：一是累计完成各类交流项目12项，包括“2020海峡两岸高校大气科学学术研讨会”、“第八届中国管理学者交流营年会”、“2020‘一带一路’高校联盟论坛”、“海峡两岸植物生理学与分子生物学研究与教学论坛”、“陇原文化考察实践团”、“文化遗产友好使者行动云峰会”、“陇台非遗交流计划”等交流项目；组织指导开展：第七届海峡两岸共祭人文始祖伏羲交流活动、第四届台湾大学生敦煌文化研习营、丹采龙光--两岸名家书画甘肃联展、“海峡两岸剪纸、书画艺术精品展”、海峡两岸媒体记者精准扶贫采访等活动。二是以做台湾人民工作，争取台湾人民民心为总基点，持续开展了陇台交流，将大陆惠台政策抓好宣传和落实，让台湾民众更直接、更全面、更具体的了解了大陆的经济社会发展现状及前景取得了良好效果。三是通过进一步加强陇台交流，积极邀请了涉台相关人士来甘参访，以做台湾人民工作为总基调，大力宣传大陆对台商、台胞的优惠政策和改革开放以来所取得的成就，介绍甘肃经济社会发展现状，着力推广了我省“一带一路”建设和文化大省特点，增强了台湾民众对中华文化的认同，争取了台湾各界人士民心。

　　存在的问题：受疫情影响，经请示国台办同意后，部分相关经济文化交流活动取消，资金的使用效率和质量还有提升的空间，项目整体编制工作水平还需进一步提升。

　　下一步改进措施：一要确保绩效目标更加细化，填报内容更加完整，工作目标更加明确、指标体系更加系统；二要进一步扩大绩效评价的参与范围，通过引入第三方评审，组织相关部门、专家学者、中介机构等共同参与项目绩效的评价，使预算编制绩效评价更加科学全面；三要抓好绩效目标全过程监督管理，做好预算绩效结果应用，做到数字赋能，目标引领，特别是把我单位各项对台、涉台柔性服务工作变成硬核实招，切实提高预算执行的管理水平和业务综合能力。

　　第四部分 名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件：1、中共甘肃省委台湾工作办公室2020年度部门决算公开表

         2、中共甘肃省委台湾工作办公室关于2020年绩效评价的报告