目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行习近平总书记新时期中国特色社会主义思想和党中央“和平统一、一国两制”的基本方针。依法做好争取台湾民心工作，维护和保障台胞权益。组织指导全省对台经贸、文化、学术、教育、体育、科技等方面的交流与合作。组织实施对台宣传工作。开展台胞、台属的联谊工作。开展涉台宣传教育工作。办理中央主管部门和省委、省政府交办的其他涉台工作。
二、机构设置
内设3个职能处室，具体为综合处、经济联络处、交流宣传处。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(详见附件)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为664.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.7万元,下降0.1%,主要原因是疫情影响，对台交流和对台宣传活动都受到了干扰。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计660.55万元,其中：财政拨款收入640.40万元,占96.95%；其他收入20.15万元,占3.05%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计561.73万元,其中：基本支出420.40万元,占74.84%；项目支出141.33万元,占25.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为643.99万元。与上年相比,各减少20.84万元,下降3.13%。主要原因是疫情影响，对台交流和对台宣传活动都受到了干扰，未能如期举行交流活动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出561.73万元,较上年决算数减少95.35万元,下降14.51%。主要原因是疫情影响，对台交流和对台宣传活动都受到了干扰，未能如期举行交流活动。
1．一般公共服务支出年初预算数为562.09万元,支出决算为481.26万元,完成年初预算的85.62%,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响，对台交流和对台宣传活动都受到了干扰，未能如期举行交流活动。
2．社会保障和就业支出年初预算数为28.74万元,支出决算为28.74万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为21.05万元,支出决算为21.05万元,完成年初预算的100.0%.
4．住房保障支出年初预算数为30.68万元,支出决算为30.68万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出420.40万元。其中：
人员经费350.32万元,较上年决算数增加50.26万元,增长16.75%,主要原因是增长的主要原因是人员职务职级调整，住房公积金、商品和服务支出等项目核定标准上涨，基本支出增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费70.08万元,较上年决算数减少44.07万元,下降38.61%,主要原因是牢固树立过紧日子思想，采取有效措施严格控制和压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、杂费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出70.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电话费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少44.07万元,下降38.61%,主要原因是牢固树立过紧日子思想，采取有效措施严格控制和压缩经费支出。
本年度会议费支出17.39万元,较上年决算数增加17.39万元,增长%,主要原因是本年度在条件允许下召开了全省会议。本年度培训费支出2.04万元,较上年决算数增加1.11万元,增长119.35%,主要原因是本年度在条件允许下增加进行了相关培训工作。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中机要通信用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为27.00万元,支出决算为2.18万元,决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，采取有效措施严格控制和压缩经费支出，较上年决算数减少1.23万元,下降36.09%,主要原因是疫情因素部分活动未能如期开展。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.91万元,支出决算为0.75万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费的部署要求,较上年决算数减少2.05万元,下降73.2%,主要原因是牢固树立过紧日子思想，采取有效措施严格控制和压缩公务用车运行维护经费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为5.91万元,支出决算为0.75万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费的部署要求,较上年决算数减少2.05万元,下降73.2%,主要原因是牢固树立过紧日子思想，采取有效措施严格控制和压缩公务用车运行维护经费支出。
3.公务接待费全年预算数为21.09万元,支出决算为1.43万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费的部署要求，较上年决算数增加0.82万元,增长134.28%,主要原因是物价上涨，接待成本增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待10批次566人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2022年我部门整体全年支出年初预算数634.8万元，其中基本支出414.8万元，项目支220万元，实际支出数528.16万元，其中基本支出403.12万元，项目支出143.04万元，预算整体执行率86%。
(二)绩效自评结果
我办2022年涉及项目共一项，项目名称业务费，用于我省各项对台工作的开展。分析如下:一是成功举办第一季“两岸一家亲·花儿庆丰年”陇台音乐人民族文化传承交流活动。二是协助广东省台办举办了台湾青年边疆行系列活动—民族团结一家亲·广东台青陇域行活动。其中，赴广河县开展的广东台青甘肃行公益项目捐赠活动，共募集到台青捐赠34.5万元。三是深入台资企业开展工作调研。四是帮助台资企业协调解决疫情期间生产原料运输不畅问题。五是协调解决台资企业疫情期间物资运输等问题。六是赴兰州新区开展工作调研，并达成了开展相关对台经贸交流活动的意向。七是邀请全国台企联和23个城市的台协会长、台商代表、台办干部、媒体记者130余人举办了第九届“台商陇上行暨西南西北片台协会长会议”。八是组织5家甘肃台资企业参加了海峡两岸云上博览会，宣传推介了我省台资企业发展成就和陇台经济社会融合发展成效。全年来甘考察交流和开展商务合作的台胞台商近200人，新增台资企业1家，协议投资总额6.7亿元人民币。
2022年，因为疫情影响，对台交流和对台宣传活动都受到了干扰，很多活动未能如期举行，未能如期完成预算制定的项目绩效目标。
(三)部门绩效评价结果
经对项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况、存在的问题和改进措施等综合评价，自评得分85.5 分，自评结果为“良好”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。&
