中共甘肃省委台湾工作办公室
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党解决台湾问题总体方略和党中央对台工作决策部署。依法做好争取台湾民心工作，维护和保障台胞权益。组织指导全省对台经贸、文化、学术、教育、体育、科技等方面的交流与合作。组织实施对台宣传工作。开展台胞、台属的联谊工作。开展涉台宣传教育工作。办理中央主管部门和省委、省政府交办的其他涉台工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
内设3个职能处室，具体为综合处、经济联络处、交流宣传处。
（二）参照公务员法管理单位
本部门没有参照公务员法管理的单位。
（三）直属事业单位
本部门没有直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算682.59万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算682.59万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：
一般公共预算收入614.87万元，占90.08%；
政府性基金预算收入0万元；
上年结转收入67.72万元，占9.92%；
其他收入0万元。
图1、收入预算构成
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（二）支出预算
2024年支出预算682.59万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出414.87万元，占60.78%；项目支出200.00万元，占29.30%；上年结转收入67.72万元，占9.92%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出614.87万元，包括：一般公共服务支出519.83万元、社会保障和就业支出37.00万元、卫生健康支出25.73万元、住房保障支出32.31万元。
具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
图2、支出预算构成
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（一）基本支出
2024年基本支出414.87万元，比2023年预算减少43.36万元，下降9.46%，下降的主要原因人员类及运转类公用经费测算标准降低和人员变动。
其中：人员经费支出345.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。
公用经费支出69.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2024年一般公共预算项目支出200.00万元，与上年预算持平，主要原因坚持贯彻甘财预〔2023〕53号文件精神要求，坚持过紧日子严控一般性支出。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是其他预算项目。
其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为319.83万元，较2023年预算减少31.83万元，下降9.05%，主要原因人员类及运转类公用经费测算标准降低和人员变动。
2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：2024年预算数为200.00万元，与上年预算持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为2.33万元，较2023年预算增加0.47万元，增长25.27%，增长的主要原因人员类及运转类公用经费测算标准提高和人员变动。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为34.24万元，较2023年预算减少6.68万元，下降16.32%，主要原因人员类及运转类公用经费测算标准降低和人员变动。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.43万元，较2023年预算减少0.08万元，下降15.69%，主要原因人员类及运转类公用经费测算标准降低和人员变动。。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为13.57万元，较2023年预算减少2.65万元，下降16.34%，主要原因人员类及运转类公用经费测算标准降低和人员变动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.82万元，较2023年预算增加2.82万元，增长100.00%，增长的主要原因科目调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为9.34万元，较2023年预算减少2.17万元，下降18.85%，主要原因人员类及运转类公用经费测算标准降低和人员变动。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为32.31万元，较2023年预算减少3.24万元，下降9.11%，主要原因人员类及运转类公用经费测算标准降低和人员变动。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算35.29万元，较2023年预算减少0.56万元。
1．因公出国（境）费用8.80万元，较2023年预算减少0.02万元，下降0.23%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固树立“过紧日子”思想，严控出国（境）费用。
2．公务接待费20.59万元，较2023年预算减少0.53万元，下降2.51%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固树立“过紧日子”思想，严控公务接待费用。
3．公务用车购置及运行维护费5.90万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.90万元），较2023年预算减少0.01万元，下降0.17%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固树立“过紧日子”思想，严控公务用车购置及运行维护费用。
（二）培训费预算情况说明
4．培训费5.13万元，较2023年预算减少1.97万元，下降27.75%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固树立“过紧日子”思想，压减培训费支出。
（三）会议费预算情况说明
5．会议费15.00万元，较2023年预算减少3.90万元，下降20.63%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固树立“过紧日子”思想，压减会议费支出。
图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费79.40万元，较2023年预算增加12.82万元，增长19.26%，增加的主要原因结转资金和人员变动。
七、政府采购安排情况
2024年部门政府采购预算总额5.63万元，其中：政府采购货物预算5.63万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为100.18万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车1辆，价值22.90万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约5.63万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
1．一般性转移支付未安排。
2．专项转移支付未安排。
3．政府性基金转移支付未安排。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：按预算执行未发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为97%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：按预算执行未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无内部通报整改情况。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：一起公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金19.97万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）:反映用于港澳台事务方面的支出。
11、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）:反映中共甘肃省委台湾工作办公室的基本支出。
12、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）:反映用于台湾事务方面的支出。
13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:<font face=&
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